一、2012年預算執行情況

（一） 全區預算執行情況

1、公共財政預算執行情況

2012年我區全口徑財政收入129876萬元，完成年初計劃86.63%，同比增收15230萬元，增長13.28%。

公共財政預算支出88195萬元（含上級支出28920萬元），上解支出1202萬元，國債轉貸還本支出41萬元，支出總計89438萬元，同比增支19659萬元，增長28.17%。

2、基金預算執行情況

2012年基金收入21425萬元，上級補助收入1739萬元，支出20674萬元，上年結余1171萬元，累計年末結余3661萬元。

（二）本級預算執行情況

1、本級公共財政預算執行情況

2012年本級公共財政預算收入43085萬元，完成年初計劃的93.13%，按自然口徑同比增收10769萬元，增長33.32%，按可比口徑同比增收6368萬元，增長17.34%。

2012年本級公共財政預算支出59275萬元，上解支出1202萬元，國債轉貸還本支出41萬元，支出總計60518萬元，完成年初計劃的96.42%，增長28.7%。

2012年本級公共財政預算收入43085萬元，稅收返還凈額2903萬元，上級財力性補助收入15828萬元，結轉下年專項補助收入3743萬元，當年收入總計65559萬元，上年結余（含批復增加）收入815萬元。當年支出總計60518萬元，年末結余5856萬元，其中專項結轉下年支出5725萬元，凈結余131萬元。

2、本級基金預算執行情況

2012年本級基金收入21425萬元，支出18935萬元，上年結余1171萬元，年末結余3661萬元。

二、2013年財政預算草案

（一）公共財政預算情況

根據市下達我區增長16%的任務目標，結合我區稅源狀況，2013年計劃全區全口徑收入161777萬元，比增25%。2013年本級公共財政預算收入49979萬元，比增16%。

根據預算的財力和有關方面需求，安排2013年支出計劃為71671萬元，增長14.19%。

2013年本級公共財政預算收入49979萬元，稅收凈返還2903萬元，上級調資補助、農村稅費改革資金和轉移支付補助等12988萬元，上年結余5856萬元，當年收入總計71726萬元；當年支出總計71671萬元（其中上解和國債轉貸還本支出1242萬元）；收支相抵，結余55萬元，基本實現收支平衡，略有結余。

（二）本級基金情況

結合2012年基金收支實際及目前了解的有關情況，預計2013年基金收入16417萬元，相應安排基金支出19002萬元，加上上年結余3661萬元，累計年終結余1076萬元。